監督索引號53040000136200100000

第一部分  沐鸣娱乐2022年部門預算編製說明

一、基本職能及主要工作

二🀄️、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六🦸🏿‍♀️、政府采購預算情況

七🪢、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九👨🏼‍🦲、其他公開信息

第二部分 沐鸣娱乐2022年部門預算表

一🪆、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六🌦、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八👨‍🔧、項目支出預算表（其他運轉類👩🏼‍⚕️、特定目標類項目）

九👨🏻‍🌾、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三🧑‍💻、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

沐鸣娱乐

2022年部門預算編製說明

一💎、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

沐鸣娱乐於2002年3月經雲南省人民政府批準成立，其前身為玉溪農業沐鸣，始建於1956年6月，位於玉溪市紅塔區研和街道辦事處向家莊41號🌩，學院占地415.5畝。學院主要培養高等專科學歷農業人才和中專學歷煙草產業人才，促進農業和煙草產業發展👳🏽‍♀️。

（二）機構設置情況

我校共設置25個內設機構🧑🏻‍⚕️，包括🦜：黨政辦公室、組織人事部、宣傳統戰部*️⃣、監察審計處🧹、工會、團委、招就處🧚🏻‍♀️、教務處🏇🏽、學生處👩🏿‍🏭、科研處🥢、實訓部👂🏻、成教處、計財處、後勤處、保衛處、圖書館、現代信息管理中心🟡、農林學院、經濟管理學院、建工學院、信電學院🤾‍♂️、動科學院、康養學院、食藥學院、馬克思主義學院。

我校所屬單位0個👨‍🔧✍️。

（三）重點工作概述

學院按照省委教育工委、省教育廳的要求，在市委、市政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習近平總書記關於職業教育的重要指示和全國、全省職業教育大會精神，結合學院教育事業發展“十四五”規劃，以黨的建設為引領，以“雙高”建設為目標🕵🏼‍♀️，以提質培優行動計劃為契機，全院上下凝心聚力🍤、真抓實幹✴️，各項事業全面發展💁🏻‍♂️，多項工作取得重大成績，為學院實現高質量發展奠定了堅實基礎。

二、預算單位基本情況

我部門編製2022年部門預算單位共1個。其中♻️：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個♣︎；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計*️⃣，部門基本情況如下：

在職人員編製270人，其中：行政編製 0人，事業編製270人。在職實有259人🤌🏿🔻，其中： 財政全額保障259人👩🏻‍🦳🗿，財政差額補助0人，財政專戶資金🎴✡︎、單位資金保障0人。

離退休人員 64人，其中： 離休0人🦹🏿‍♂️，退休64人。

車輛編製6輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入13,159.18萬元🎄，其中：一般公共預算6,644.38萬元，政府性基金0.00萬元👨🏼‍🎤，國有資本經營收益0.00萬元🤢，財政專戶管理資金收入6,514.80萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元🧑🏽‍🏭，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元🧺，其他收入0.00萬元🧑💩。

與上年對比預算總收入增加415.64萬元，增長3.00%，主要原因是由於2022年學生人數增加🏐，非稅預算收入返還增加💇🏿‍♀️。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入6,644.38萬元🤘，其中:本年收入6,644.38萬元🧑🏼‍⚕️，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,644.38萬元（本級財力6,644.38萬元🤵🏽，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元🥰，收費成本補償0.00萬元👩🏻‍🦳🏩，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元🐆，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比部門財政撥款收入增加43.50萬元🕷，增長0.70%，主要原因是由於本級財力安排的項目支出比去年增加所致🔣。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出13,159.18萬元。財政撥款安排支出 6,644.38萬元👩‍🏫，其中：基本支出6,550.75萬元，與上年對比減少37.13萬元，減少0.56%🩰🦉，主要原因是由於今年教職工人數比去年減少；項目支出93.63萬元，與上年對比增加80.63萬元，增長620.00%，主要是由於今年本級財力安排的項目增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況🔃：

205類教育支出5,247.96萬元🐉。其中：2050305高等職業教育5,247.96萬元🎨，主要用於維持沐鸣正常運轉及改善辦學條件👨‍🦼‍➡️。

208類社會保障和就業支出589.39萬元👑，其中2080502事業單位離退休168.97萬元主要用於退休人員生活補助🙋🏻‍♂️，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出384.42萬元主要用於市級財政承擔的基本養老保險單位繳費部分👤；2080506機關事業單位職業年金繳費支出36.00萬元主要用於市級用於市級財政承擔的職業年金繳費部分。

210類衛生健康支出357.79萬元💅🏿，其中↔️：2101102事業單位醫療214.62萬元，主要用於事業人員社會保障繳費醫療保險支出；2101103公務員醫療補助143.17萬元👩🏻‍🦰，主要用於事業人員醫療補助支出。

221類住房保障支出449.25萬元，其中：2210201住房公積金417.64萬元主要用於市級財政負擔的住房公積金單位繳費部分；2210203購房補貼31.61萬元主要用於事業人員工資性購房補貼。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無👳🏼。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無♡🧭。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六🤳🏻、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編製了政府采購預算，共涉及采購項目47個，政府采購預算總額145.17萬元，其中：政府采購貨物預算145.17萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元🫥。

七👨🏿‍🦱、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

沐鸣娱乐2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40.00萬元，較上年無變動，具體變動情況如下👨🏻‍✈️：

（一）因公出國（境）費

沐鸣娱乐2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%👲🏿，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國境0人次🦹🏿。

增減變化原因🤾🏿：與上年對比無變化。

（二）公務接待費

沐鸣娱乐2022年公務接待費預算為5.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長（下降）0.00%，預計國內公務接待批次為50次，共計接待800人次。

增減變化原因：與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

沐鸣娱乐2022年公務用車購置及運行維護費為35.00萬元，較上年增加0.00萬元🤣，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費35.00萬元👲🏿👨🏼，較上年增加0.00萬元👩‍❤️‍👩，增長0.00%。共計購置公務用車0輛🥪，年末公務用車保有量為5輛。

增減變化原因：與上年對比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

中等職業教育免學費補助資金項目預算的績效目標：2022年資金一下達🏃‍➡️🤳，我校將嚴格按照《中等職業沐鸣免學費補助金管理辦法》🗂，在我校公用經費出現不足的情況下及時使用免學費補助彌補公用經費，確保項目資金使用進度🙋‍♂️。爭取按要求於2022年底完成免學費補助資金的使用。嚴格按照國家、省、市確定各級各類學生資助項目的實施意見、方案、細則、管理辦法等規定的時間，及時足額撥付資金，確保各級各類學生資助項目按時、有效實施。嚴格按照《雲南省州市財政支出預算執行進度考核辦法》第五條中關於“3月31日預算累計支出進度不低於20.00%；4月30日預算累計支出進度不低於35.00%；5月31日預算累計支出進度不低於50.00%；6月30日預算累計支出進度不低於60.00%；7月31日預算累計支出進度不低於65.00%；8月31日預算累計支出進度不低於75.00%；9月30日預算累計支出進度不低於80.00%👩‍🦳；10月31日預算累計支出進度不低於90.00%🙌🏼；11月30日預算累計支出進度不低於95.00%“的要求，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。

行業專家工作站專項資金項目預算的績效目標🥵：獲取授權專利數1個以上🍅，獲得高級及以上職稱研究人員參加數量1-3人😚，發表科研論文數3篇，爭取申請市級以上課題數量1項，項目驗收合格率大於85.00%，高等級論文發表數3篇👩🏻‍✈️，產學研合作單位數1個，降低農戶養殖疾病損失比例大於15.00%，科研成果總體滿意度大於85.00%。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編製的年度基本支出計劃🙅🏿‍♂️，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

3.項目支出👨🏿：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出🙊。

4.機關運行經費：是指各部門的公用經費🤛🏿，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費🦹🏻‍♂️、辦公用房水電費、辦公用房取暖費🗾、辦公用房物業管理費🫅、公務用車運行維護費以及其他費用🙋🏻。

5.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費🍬，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費🏭、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）⇒，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費✍️、國外城市間交通費🦋🔰、食宿費等支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無🧑🏻‍🔬。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日🤽🏻‍♂️，沐鸣娱乐部門資產總額52,552.65萬元🙆‍♂️，其中，流動資產7,547.85萬元，固定資產36,966.59萬元🧑‍💻，對外投資及有價證券42.86萬元，在建工程2,932.95萬元🧑🏼‍🦰，無形資產5,062.40萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少207.53萬元，其中固定資產減少2,626.68萬元🏄🏼‍♂️。處置房屋建築物0.00平方米🧔🏻‍♀️，賬面原值0.00萬元🤶🏻🏋🏼‍♂️；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產711項，賬面原值76.43萬元🟧，實現資產處置收入0.10萬元；資產使用收入51.13萬元👘，其中出租資產110.00平方米，資產出租收入30.00萬元📙。鑒於截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編製後才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

監督索引號53040000136200100111

附件1🧑‍🦼：沐鸣娱乐2022年部門預算重點領域財政項目文本公開最終.doc
附件2：沐鸣娱乐2022年度部門預算公開表最終220220225115801381.xlsx