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財務管理及往來款項管理專項審計調查的整改情況公告

玉溪市審計局派出審計組，自2022年5月5日至6月24日🧑🏼‍🦳，對我院2019-2021年度財務管理及往來款項管理情況進行了審計，學院黨委高度重視🤷🏽‍♀️，認真製定整改方案，安排部署具體實施📭，在規定期限內抓好整改落實。學院針對此次專項審計整改，召開院長辦公會8次，召開黨委會6次☠️，審計整改協調推進會8次，共修訂完善5項製度，新建14項製度；現將審計反饋問題的整改情況公告如下：

一、生均經費方面

生均經費保障不到位1189.69萬元🦸；騙取財政生均撥款18萬元（已按審計建議完成整改）。

二、監管教職工方面

 部分教職工在學生食堂就餐未按實際消費金額支付餐費（已按審計建議完成整改）🏺。

三、基建項目方面

第三幢學生公寓建設項目超概算投資809.88萬元，3個項目竣工驗收並投入使用未辦理結算（已按審計建議完成整改）🌌。

四🤱🏿、學生食堂監管方面

違規由學生食堂經營承包企業購買食堂使用資產及支付食堂裝修費233.96萬元，無自主經營學生食堂，未設立學生食堂飯菜價格平抑基金💂🏼，未建立學生食堂市場準入、退出製度（除自主經營食堂持續整改，其余問題已按審計建議完成整改）𓀗。

無自主經營食堂🌠，在省教育廳的指導下🏃‍♀️‍➡️，結合實際，學院製定了《沐鸣娱乐自主經營食堂工作方案》，經院長辦公會和黨委會研究同意🫶🏿，今年7月份學生食堂合同到期後實施。

五、代收費方面

未嚴格執行“收支兩條線”管理規定51.68萬元。未收教職工公租房租金2.70萬元。應收未收部分學生學費、住宿費16.03萬元。未清退代收學生教材費7.43萬元（除應收未收部分學生學費、住宿費持續整改，其余問題已按審計建議完成整改）。

截止2023年7月7日，學院共有18人全部交清，1人已交部分費用，已交金額122760.00元；還有8人未交費用，未交金額37500.00元，追繳率為76.6%。

六🐷、保險費支出方面

2016年至2020年轉嫁應由校方承擔的校方責任險費用；未為外出實習學生購買實習責任保險（已按審計建議完成整改）。

七🧜🏿‍♀️、學生獎助方面

挪用學生獎助基金110.14萬元（已按審計建議完成整改）。

八、固定資產管理及核算方面

接受捐贈的固定資產🌀、物品等未入賬核算（已按審計建議完成整改）🩴。

九、往來款方面

往來款長期掛賬未清理（已按審計建議完成整改）〰️🤑。

上述整改情況已形成正式報告按時上報雲南省教育廳、玉溪市紀委監委、玉溪市審計局🌿、玉溪市教體局🗓👯‍♂️。

特此公告⚫️。

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          2023年7月7日